|
|
Faktúra |
20250156
|
spotrebný výtvarný materiál
|
291,69 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
ST - trade s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
30.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20240214
|
potraviny ŠJ
|
463,37 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
Gabriela Puškášová |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
06.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240185
|
potraviny ŠJ
|
387,28 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Gabriela Puškášová |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
14.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240186
|
Kominárske práce
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Diana Kosnáčová - KOMINÁRSTVO |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
07.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240193
|
pevná linka telekom 2024 MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
14.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240195
|
periodická činnosť bezp.technika 3Q
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
14.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240197
|
spotrebný materiál na tvorenie MŠ-predškoláci
|
117,44 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Štefan Gočál - GOPAP |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
14.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240202
|
orange-mobil
|
5,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
17.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240203
|
tonery
|
297,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
interNETmania SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
24.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240205
|
knihy Teddy Eddie ABC ANJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
EMPIRE LANGUAGE ACADEMY spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
17.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240206
|
vodné stočné vyúčtovanie1-9 2024
|
474,88 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
17.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240208
|
tonery
|
161,76 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
interNETmania SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
23.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240209
|
čistiace potreby
|
222,14 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
23.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240210
|
čistiace potreby
|
45,04 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
23.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240224
|
SSD disky do PC
|
51,29 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
06.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240177
|
jednorázové obaly na jedlo ŠJ
|
72,92 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
MARK bal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
19.09.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240230
|
orange-mobil
|
6,08 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
20.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240232
|
spotrebný materiál MŠ-predškoláci
|
405,40 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Štefan Gočál - GOPAP |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
20.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240233
|
kanc.papier
|
251,28 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Print-Office s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
20.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240234
|
Servis plynových kotlov
|
188,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Tomáš Lukačovič |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
28.11.2024 |
10.12.2024 |