|
|
Faktúra |
20240176
|
orange-mobil
|
13,18 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
19.09.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240223
|
el.energia 11/2024 MŠ
|
36,50 |
s DPH |
|
3074/2023
|
05.11.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
06.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240231
|
potraviny ŠJ
|
398,14 |
s DPH |
|
062023
|
15.11.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
02.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240230
|
orange-mobil
|
6,08 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
20.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240229
|
potraviny ŠJ
|
246,98 |
s DPH |
|
042023
|
14.11.2024 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
02.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240228
|
el.energia 10/2024 ZŠ vyúčtovanie
|
63,50 |
s DPH |
|
3074/2023
|
12.11.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
13.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240227
|
ŠJ energie za 10/2024
|
568,81 |
s DPH |
|
022023
|
12.11.2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
13.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240226
|
potraviny ŠJ
|
319,04 |
s DPH |
|
052023
|
07.11.2024 |
Ryba Žilina,spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
22.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240225
|
zborovňa
|
63,36 |
s DPH |
|
VK/09/09/009
|
07.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
13.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240224
|
SSD disky do PC
|
51,29 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
06.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240222
|
el.energia 11/2024 ZŠ
|
142,40 |
s DPH |
|
3074/2023
|
05.11.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
06.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240233
|
kanc.papier
|
251,28 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Print-Office s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
20.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240221
|
plyn11/2024
|
2 515,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
05.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
06.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240220
|
bezkriedyplus
|
24,00 |
s DPH |
|
VK/09/09/009
|
05.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
06.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240219
|
lektorské služby ANJ za10/24
|
542,50 |
s DPH |
|
072024
|
05.11.2024 |
EMPIRE LANGUAGE ACADEMY spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
06.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240218
|
pevná linka telekom 2024 MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
04.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240217
|
výkon zodpovednej osoby11/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A11161-1
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
04.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240216
|
potraviny ŠJ
|
637,46 |
s DPH |
|
072023
|
04.11.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
13.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240215
|
potraviny ŠJ
|
22,34 |
s DPH |
|
072023
|
04.11.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
06.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240214
|
potraviny ŠJ
|
463,37 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
Gabriela Puškášová |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
06.11.2024 |
08.11.2024 |
