|
|
Faktúra |
20240071
|
materiál pre výchovu - MŠ
|
174,31 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Štefan Gočál - GOPAP |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240067
|
potraviny ŠJ
|
272,64 |
s DPH |
|
04/2023
|
05.04.2024 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240076
|
orange - paušál
|
5,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240077
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240074
|
potraviny ŠJ
|
149,22 |
s DPH |
|
06/2023
|
19.04.2024 |
PAM fruit s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240073
|
potraviny ŠJ
|
163,39 |
s DPH |
|
06/2023
|
19.04.2024 |
PAM fruit s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240078
|
čistiace potreby ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
ST - trade s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240079
|
potraviny ŠJ
|
185,45 |
s DPH |
|
06/2023
|
30.04.2024 |
PAM fruit s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240084
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A11161-1
|
03.05.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240085
|
plyn 05/2024
|
2 515.00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240068
|
potraviny ŠJ
|
437,45 |
s DPH |
|
07/2023
|
05.04.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240075
|
potraviny ŠJ
|
235,21 |
s DPH |
|
04/2023
|
19.04.2024 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240087
|
energie
|
131,36 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240083
|
potraviny ŠJ
|
422,26 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Gabriela Puškášová |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240093
|
energie 04/2024 ŠJ
|
540,66 |
s DPH |
|
022023
|
15.05.2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240092
|
orange - paušál
|
7,24 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240082
|
potraviny ŠJ
|
189,12 |
s DPH |
|
06/2023
|
30.04.2024 |
PAM fruit s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240080
|
potraviny ŠJ
|
428,72 |
s DPH |
|
07/2023
|
30.04.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240090
|
energie
|
41,37 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240096
|
čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
55,49 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
MARK bal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |