|
Objednávka |
500569013
|
ssd disk do PC
|
71,29 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240276
|
potraviny ŠJ
|
281,87 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Gabriela Puškášová |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Prítrská Štefánia |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20240277
|
el.energia vyúčtovanie r 2024 MŠ
|
25,62 |
s DPH |
|
3074/2023
|
31.12.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20240278
|
el.energia vyúčtovanie r 2024 ZŠ
|
222,84 |
s DPH |
|
3074/2023
|
31.12.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20240279
|
plyn vyúčtovanie
|
10 627,68 |
s DPH |
|
2/2015
|
31.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20240281
|
ŠJ energie za 12/24+spp vyúčtovanie
|
1 373,36 |
s DPH |
|
022023
|
31.12.2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20240156
|
energie
|
-21,55 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240141
|
energie
|
-5,71 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240238
|
potraviny ŠJ
|
185,36 |
s DPH |
|
062023
|
29.11.2024 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24400304
|
knihy z projektu
|
171,15 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
ALBI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
01/2024
|
sprostredkovanie - úprava PC techniky, inštalácia edukačných aplikácií
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
JAKON Industries spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
94931
|
farebné tonery
|
159,84 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
interNETmania SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
876461
|
knihy z projektu
|
332,85 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
501360628
|
wifi router
|
67,39 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240001
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A11161-1
|
02.01.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Štefánia Prítrská |
riaditeľka školy |
08.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240002
|
zborovňa komplet 2024
|
56,59 |
s DPH |
|
VK/09/09/009
|
09.01.2024 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Štefánia Prítrská |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240005
|
energie 01/2024 MŠ
|
36,29 |
s DPH |
|
3074/2023
|
10.01.2024 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Štefánia Prítrská |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240004
|
energie 01/2024 ZŠ
|
141,02 |
s DPH |
|
3074/2023
|
10.01.2024 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Štefánia Prítrská |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240003
|
Telekom pevná linka
|
41,17 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Štefánia Prítrská |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240011
|
orange - paušál
|
22,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Štefánia Prítrská |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
06.02.2024 |