|
|
Faktúra |
20250138
|
el.energia 07/25 ZŚ
|
125,31 |
s DPH |
|
3074/2023
|
01.07.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
09.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250146
|
el.energia 06/25 ZŠ vyúčtovanie
|
7,00 |
s DPH |
|
3074/2023
|
14.07.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
16.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250154
|
ŠJ energie vyúčtovanie plyn 1-7/25
|
1 237,10 |
s DPH |
|
04/2024
|
22.07.2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
28.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250150
|
potraviny ŠJ
|
203,72 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Gabriela Puškášová |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
16.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250152
|
Orange
|
9,04 |
s DPH |
|
A11819339
|
16.07.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250155
|
Telekom pevná linka - MŠ
|
20,49 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
28.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250114
|
Telekom pevná linka - MŠ
|
20,49 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250112
|
el.energia 06/25 ZŚ
|
124,19 |
s DPH |
|
3074/2023
|
04.06.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250077
|
Orange
|
5,13 |
s DPH |
|
A11819339
|
15.04.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
24.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250093
|
potraviny ŠJ
|
255,32 |
s DPH |
|
042023
|
07.05.2025 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
13.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250078
|
Potraviny ŠJ
|
11,08 |
s DPH |
|
072023
|
23.04.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
07.05.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250079
|
Potraviny ŠJ
|
395,67 |
s DPH |
|
072023
|
23.04.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
07.05.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250082
|
potraviny ŠJ
|
222,80 |
s DPH |
|
042023
|
25.04.2025 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
07.05.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250083
|
potraviny ŠJ
|
311,69 |
s DPH |
|
052024
|
25.04.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
07.05.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250084
|
potraviny ŠJ
|
94,34 |
s DPH |
|
052024
|
30.04.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
07.05.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250085
|
potraviny ŠJ
|
320,18 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Gabriela Puškášová |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
07.05.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250086
|
výkon zodpovednej osoby 5/25
|
60,27 |
s DPH |
|
ZO/2018A11161-1
|
05.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
07.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250087
|
Telekom pevná linka - MŠ
|
20,49 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
07.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250088
|
plyn 05/25
|
2 515.00 |
s DPH |
|
2/2015
|
05.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
07.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250089
|
el.energia 05/25 ZŚ
|
124,19 |
s DPH |
|
3074/2023
|
05.05.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
07.05.2025 |
05.05.2025 |