|
Objednávka |
01/2024
|
sprostredkovanie - úprava PC techniky, inštalácia edukačných aplikácií
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
JAKON Industries spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
876461
|
knihy z projektu
|
332,85 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
501360628
|
wifi router
|
67,39 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24400304
|
knihy z projektu
|
171,15 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
ALBI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1
|
maliarske práce v budove MŠ
|
990,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2026 |
Vladimír Krížik - stavebné práce |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
|
11.08.2026 |
|
|
Objednávka |
500569013
|
ssd disk do PC
|
71,29 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
94931
|
farebné tonery
|
159,84 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
interNETmania SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20250275
|
správa sietí, údržba systémov, edukačné aplikácie
|
270,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
JAKON Industries spol.s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250257
|
zrkadlo - MŠ
|
39,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
KONDELA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250258
|
vodné, stočné vyúčtovanie
|
-35,07 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250259
|
umývacie prostriedky - ŠJ
|
91,02 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250277
|
Telekom pevná linka - MŠ
|
20,49 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250260
|
tonery do tlačiarní, kanc.papier
|
1 618,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
INTO Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250261
|
Záhradný domček - MŠ
|
152,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Monika Kameníková Mäsiarová |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250262
|
čistenie kanalizácie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
PDH Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250263
|
potraviny ŠJ
|
188,25 |
s DPH |
|
092025
|
28.11.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
03.12.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250264
|
výkon zodpovednej osoby 12/25
|
60,27 |
s DPH |
|
ZO/2018A11161-1
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
03.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250265
|
el.energia 12/25 ZŚ
|
129,21 |
s DPH |
|
3074/2023
|
02.12.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
03.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250266
|
el.energia 12/25 MŠ
|
39,14 |
s DPH |
|
3074/2023
|
02.12.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
03.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250267
|
plyn 12/25
|
2 515.00 |
s DPH |
|
2/2015
|
02.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, 150, 91954 Dobrá Voda |
Mgr. Nováková Beata |
Riaditeľka |
03.12.2025 |
02.12.2025 |