|
|
Faktúra |
20240047
|
energie 03/2024 ZŠ
|
141,02 |
s DPH |
|
3074/2023
|
05.03.2024 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240045
|
energie 02/2024 vyúčtovanie ZŠ
|
90,26 |
s DPH |
|
3074/2023
|
05.03.2024 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240029
|
potraviny ŠJ
|
388,59 |
s DPH |
|
04/2023
|
14.02.2024 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240035
|
orange - paušál
|
22,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240030
|
potraviny ŠJ
|
290,36 |
s DPH |
|
06/2023
|
16.02.2024 |
PAM fruit s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240031
|
jednorazové obaly na jedlo ŠJ
|
119,21 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
MARK bal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240032
|
potraviny ŠJ
|
240,48 |
s DPH |
|
06/2023
|
26.02.2024 |
PAM fruit s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
28.02.2024 |
|
Objednávka |
501360628
|
wifi router
|
67,39 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240033
|
wifi router
|
67,39 |
s DPH |
501360628
|
|
26.02.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240034
|
potraviny ŠJ
|
268,87 |
s DPH |
|
04/2023
|
26.02.2024 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240036
|
maliarsky tovar
|
284,05 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
JUEL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240044
|
kontrola, skúška PHP,
|
261,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Smartcon s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240037
|
potraviny ŠJ
|
256,46 |
s DPH |
|
06/2023
|
29.02.2024 |
PAM fruit s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240038
|
potraviny ŠJ
|
449,82 |
s DPH |
|
07/2023
|
29.02.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
02.04.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240039
|
potraviny ŠJ
|
22,34 |
s DPH |
|
07/2023
|
29.02.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240040
|
potraviny ŠJ
|
363,87 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Gabriela Puškášová |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240041
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A11161-1
|
01.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240042
|
plyn 03/2024
|
2 515.00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240043
|
Telekom pevná linka
|
35,40 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240137
|
potraviny ŠJ
|
126,91 |
s DPH |
|
06/2023
|
15.07.2024 |
PAM fruit s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
Mgr. Beata Nováková |
riaditeľka školy |
18.07.2024 |
15.07.2024 |