• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 876461 knihy z projektu 332,85 s DPH 01.03.2024 preskoly.sk s.r.o. Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 Mgr. Beata Nováková riaditeľka školy 03.04.2024
    Objednávka 500569013 ssd disk do PC 71,29 s DPH 12.02.2024 Alza.sk s.r.o. Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 Mgr. Beata Nováková riaditeľka školy 27.02.2024
    Objednávka 94931 farebné tonery 159,84 s DPH 13.03.2024 interNETmania SK s.r.o. Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 Mgr. Beata Nováková riaditeľka školy 03.04.2024
    Objednávka 01/2024 sprostredkovanie - úprava PC techniky, inštalácia edukačných aplikácií 500,00 s DPH 28.02.2024 JAKON Industries spol. s.r.o. Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 Mgr. Beata Nováková riaditeľka školy 08.04.2024
    Objednávka 24400304 knihy z projektu 171,15 s DPH 15.03.2024 ALBI, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 Mgr. Beata Nováková riaditeľka školy 08.04.2024
    Faktúra 20240156 energie -21,55 s DPH 26.08.2024 MAGNA ENERGIA a. s. Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 Mgr. Beata Nováková riaditeľka školy 26.08.2024
    Faktúra 20240141 energie -5,71 s DPH 18.07.2024 MAGNA ENERGIA a. s. Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 Mgr. Beata Nováková riaditeľka školy 18.07.2024
    Objednávka 501360628 wifi router 67,39 s DPH 22.02.2024 Alza.sk s.r.o. Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 Mgr. Beata Nováková riaditeľka školy 28.02.2024
    Faktúra 20240001 Výkon zodpovednej osoby 01/2024 58,80 s DPH ZO/2018A11161-1 02.01.2024 osobnyudaj.sk, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 Mgr. Štefánia Prítrská riaditeľka školy 08.01.2024 22.01.2024
    Faktúra 20240003 Telekom pevná linka 41,17 s DPH 10.01.2024 Slovak Telekom, a. s. Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 Mgr. Štefánia Prítrská riaditeľka školy 11.01.2024 22.01.2024
    Faktúra 20240004 energie 01/2024 ZŠ 141,02 s DPH 3074/2023 10.01.2024 MAGNA ENERGIA a. s. Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 Mgr. Štefánia Prítrská riaditeľka školy 11.01.2024 22.01.2024
    Faktúra 20240005 energie 01/2024 MŠ 36,29 s DPH 3074/2023 10.01.2024 MAGNA ENERGIA a. s. Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 Mgr. Štefánia Prítrská riaditeľka školy 11.01.2024 22.01.2024
    Faktúra 20240002 zborovňa komplet 2024 56,59 s DPH VK/09/09/009 09.01.2024 KOMENSKY, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 Mgr. Štefánia Prítrská riaditeľka školy 11.01.2024 22.01.2024
    Faktúra 20240011 orange - paušál 22,00 s DPH 23.01.2024 Orange Slovensko, a.s. Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 Mgr. Štefánia Prítrská riaditeľka školy 25.01.2024 06.02.2024
    Faktúra 20240010 potraviny ŠJ 255,58 s DPH 06/2023 19.01.2024 PAM fruit s. r. o. Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 Mgr. Štefánia Prítrská riaditeľka školy 02.02.2024 22.01.2024
    Faktúra 20240006 potraviny ŠJ 296,17 s DPH 04/2023 10.01.2024 Róbert Gašparík - mäsovýroba s. r. o. Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 Mgr. Štefánia Prítrská riaditeľka školy 02.02.2024 22.01.2024
    Faktúra 20240007 potraviny ŠJ 19,31 s DPH 07/2023 10.01.2024 MABONEX SLOVAKIA spol. s. r. o. Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 Mgr. Štefánia Prítrská riaditeľka školy 02.02.2024 22.01.2024
    Faktúra 20240008 potraviny ŠJ 743,17 s DPH 07/2023 10.01.2024 MABONEX SLOVAKIA spol. s. r. o. Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 Mgr. Štefánia Prítrská riaditeľka školy 02.02.2024 22.01.2024
    Faktúra 20240009 potraviny ŠJ 272,88 s DPH 05/2023 17.01.2024 Ryba Žilina, spol. s. r. o. Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 Mgr. Štefánia Prítrská riaditeľka školy 02.02.2024 22.01.2024
    Faktúra 20240013 plyn 01/2024 1 866.00 s DPH 26.01.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 Mgr. Štefánia Prítrská riaditeľka školy 02.02.2024 07.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/215